Para anular uma fatura em que ainda não foi realizada a baixa manual, acesse o menu superior Alunos > na aba de Alunos Ativos > localize e clique no aluno desejado
Em seguida, no menu lateral, clique na aba de Movimentos e Faturas > navegue até o campo "Documentos Criados" e clique na fatura que consta como "Emitida"
Clique no botão > Anular
Escreva o motivo pelo qual está anulando a fatura > clique em Anular
Realizando este processo, a fatura será anulada e o movimento voltará a ficar em aberto novamente para proceder a uma nova emissão.
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